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凉山日报社2021年部门预算编制说明

2021

04/08
来源:

凉山日报

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一、基本职能及主要工作

(一)凉山日报社职能简介。

凉山日报社是中共凉山州委机关报《凉山日报》的主办单位,是凉山州委宣传部直管的正县级事业单位。紧紧围绕凉山州委,州政府中心工作,发挥党报、新媒体优势引领舆论导向,坚持政治家办报,讲述凉山故事,传递凉山声音,展示凉山形象传播正能量。

(二)凉山日报社2021年重点工作。

2021年,凉山日报社自觉提高政治站位,准确把握形势任务,锐意改革创新,探路前行。着力提升传播力、引导力、影响力、公信力、唱响主旋律、展示新形象,办出新水平,打开新局面,彰显新作为。坚持政治家办报,坚持媒体深度融合,坚持“稳中求进、守正创新”工作基调,紧紧围绕州委、州政府中心工作,激发内生动力,夯实新闻宣传基础,全力打造具备强大传播力、竞争力和影响力的凉山新型主流媒体,全媒体宣传重点突出、亮点纷呈,全年完成1、《凉山日报》汉文版、5.3万份,彝文版0.46万份的正常出版发行。2、《凉山广播电视报》1.1万份的正常出版发行。3、新媒体深度融合发展,正常运营。4、《锦绣凉山》本年度6期正常出版。5、完成2020年度结转凉山日报社融媒体中心升级设备购置事宜等。6、完成财政下达2000万元的非税任务。力争社会效益和经济效益双丰收。

二、部门预算单位构成

凉山日报社是一级预算单位,机构编制数1个。下属凉山日报印刷厂属于自收自支的事业单位。其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。编制数人员109人,年末实有人数96人,离休1人,退休58人(纳入社保管理),遗属2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,凉山日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3558.84万元、上年结转148.58万元;支出包括:其他文化旅游体育与传媒支出3158.76万元、社会保障和就业支出314.95万元、卫生健康支出117.62万元、住房保障支出116.1万元。凉山日报社2021年收支总预算3707.42万元,比2020年收支预算总数减少832.65万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加288.26万元,主要是凉山日报社2021年度较上年增加7人,财政提高部分基本支出拨款比例,新增体检费、职业年金拨款。

(一)收入预算情况

凉山日报社2021年收入预算3707.42万元,其中:上年结转148.58万元,占4%;一般公共预算拨款收入3558.84万元,占96%。

(二)支出预算情况

凉山日报社2021年支出预算3707.42万元,其中:基本支出1919.40万元,占51.77%;项目支出1788.02万元,占48.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山日报社2021年财政拨款收支总预算3707.42万元,比2020年财政拨款收支总预算减少832.65万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加288.26万元,主要是凉山日报社2021年度较上年增加7人,财政提高部分基本支出拨款比例,新增体检费、职业年金拨款。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3558.84万元、上年结转148.58万元。支出包括:其他文化旅游体育与传媒支出3158.76万元、社会保障和就业支出314.95万元、卫生健康支出117.62万元、住房保障支出116.1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山日报社2021年一般公共预算当年拨款3558.84万元,比2020年预算数增加288.26万元,主要是主要是凉山日报社2021年度较上年增加7人,财政提高部分基本支出拨款比例,新增体检费、职业年金拨款。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

凉山日报社2021年,其他文化旅游体育与传媒支出3010.17万元,占84.58%;事业单位离退休145.78万元,占4.1%;机关事业单位基本养老保险缴费支出112.78万元,占3.17%,机关事业单位职业年金缴费支出56.39万元,占1.58%,事业单位医疗69.83,占1.97%。其他行政事业单位医疗支出47.79万元,占1.34%。住房公积金116.1万元,占3.26%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2079999其他文化旅游体育与传媒支出预算数3010.17万元,占84.58%;主要用于保障凉山日报社工资、维护日常运转。其中:基本工资397.77万元、津贴补贴31.71万元、奖金299.52万元、绩效工资276.86万元、其他社会保障缴费156.73万元、其他工资福利支出扶贫人员补助6.82万元、办公费45万元、印刷费70.02万元、电费15万元、邮电费34.68万元、物业管理费29万元、差旅85.32万元、维护费35万元、会议费5万元、公务接待5万元、劳务费1301.42万元、工会费13.46万元、福利费19.76万元、公务用车运行维护费48.5万元、其他商品和服务支出131.76万元、生活补助1.84万元。

2.2080502事业单位离退休预算数145.78万元,主要用于:离退休人员工资、生活补助、统筹外补助、活动费用的支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数112.78万元,主要用于:职工养老保险的支出。

4.2080505机关事业单位职业年金预算数56.39万元,主要用于:职工职业年金的支出。

5.2101102 事业单位医疗预算数69.83,主要用于:职工医疗保险的支出。

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出预算数47.79万元,主要用于职工其他医疗补助的支出。

7. 2210201住房公积金预算数116.1万元,主要用于:职工公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山日报社2021年一般公共预算基本支出1919.4万元,其中:

人员经费1716.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、扶贫人员费用、离退休费用等支出。

公用经费202.45万元,主要包括:物业管理费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山日报社2021年“三公”经费财政拨款预算数53.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费48.5万元。

(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。主要原因是:凉山日报社2020年、2021年均未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2020年预算持平。主要原因是:凉山日报社根据历年接待情况无法再减少。

2021年公务接待费计划用于:各地同行及有业务往来的单位。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是:凉山日报社经核定财政供养公务用车5辆,每车10万元,财政压减3%后为48.5万元。

单位账面现有公务用车20辆,其中:轿车17辆,越野车3辆。实际能使用轿车4辆,越野车3辆,待报废13辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费48.5万元,用于7辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障.《凉山日报》、了《凉山广播电视报》、新媒体、采访等相关工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山日报社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山日报社2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

凉山日报社为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,凉山日报社安排政府采购预算233.8万元,主要用于采购:《锦绣凉山》印刷服务40.02万元、公务用车运行维护48.5万元、融媒体设备升级141.78万元、办公设备购置3.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,凉山日报社所属各预算单位共有车辆20辆其中,公务用车20辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年凉山日报社专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

依据上述要求凉山日报社2021年度总体绩效目标。全面抓好新闻宣传报道工作。1、计划完成《凉山日报》汉文版5.3万份、《凉山日报》彝文版4.6千份的正常出版发行。2、《凉山广播电视报》1.1万份的报纸编采、发行任务。3、新媒体深度融合发展,正常运营。 4、《锦绣凉山》本年度6期正常出版。5、完成2020年度结转凉山日报社融媒体中心升级设备购置事宜等具体详见附表6及附表6-1。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 2079999文化体育与传媒支出

3. 2080599其他行政事业单位离退休支出

4.2101199行政事业单位医医疗支出

5. 2210201住房保障支出

6.2080505事业单位养老保险费支出        

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件:2021年凉山日报社部门预算公开表.xls


编辑: 李洁 责任编辑: 李洁